大冶市公共资源交易中心本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市公共资源交易中心本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、负责贯彻落实公共资源交易流程和规章制度。

2、负责为工程建设招标投标等公共资源交易活动提供服务。

3、负责组织实施政府采购，国有资产转让，土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易工作。

4、负责公共资源交易信息发布。

5、负责公共资源电子招标投标交易平台建设和规范运作，指导公共资源电子招标投标交易平台的使用和维护；

6、负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。

二、机构设置情况

大冶市公共资源交易中心本级由机关5个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市公共资源交易中心内设机构

序号

机构名称

1

办公室（政工股）

2

招标投标股

3

政府采购股

4

综合交易股

5

网络信息股

大冶市公共资源交易中心二级事业单位（非独立核算）

1

无

2

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市公共资源交易中心本级2023年部门预算总收入预计689.51万元,比上年增加62.63万元，增长9.99%。其中：财政拨款（补助）689.51万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市公共资源交易中心本级2023年部门预算总支出689.51万元，比上年增加62.63万元，增长9.99%。其中：基本支出504.56万元，占总支出的73.18%；项目支出184.95万元，占总支出的26.82%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为689.51万元，较上年增长9.99%。主要原因是：财政拨款（补助）增加62.63万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出689.51万元,较上年增长9.99%。主要原因是：基本支出预算504.56万元，较上年增加37.63万元，增幅7.46%；项目支出184.95万元，较上年增加25万元，增幅13.51%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出437.36万元，较上年增加33.75万元，增幅8.36%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员调资增资、新增不可预见费等方面。

（2）商品和服务支出64.19万元，较上年增加4.24万元，增幅7.07%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。

（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年减少0.36万元，减幅10.68%。主要用于退休人员医疗费、奖励性工资等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员奖励性工资调整等方面。

2、项目支出

项目支出预算184.95万元，较上年增加25万元，主要原因是新增一次性检测认证项目一个和个别项目内容调整。本单位项目支出具体如下：

（1）电子交易平台服务器租赁及平台运行费用：50.95万元

依据冶办文【2019】60号公共资源职能配置内设机构人员编制、冶政发〔2020〕16号关于印发大冶市公共资源交易市场主体履职尽责管理制度（试行）等四个文件的通知。项目测算内容为：①国土系统移动云费用4200*12=5万元/年。②集团电话IMS业务费0.68万元/年。③互联网专线费用4.5万元/年。④招标系统移动云费用16.8万元/年。⑤原评标室老化电脑更新国产电脑12台*5000=6万元。⑥政务网数据专线费0.48万元/年。⑦移动云2T增加至8T，1500*12=1.8万元。⑧为服务招标云系统,提高开评标效率，新增两个政府采购评标室。费用约15.69万元。新增采购评标室专家评标专用电脑（5台+7台）12台*5000=6万元，网络布线、监控及同步录音录像设备购置及运维5万元，评审专家桌椅（5人+7人）12*2500=3万元，玻璃门禁移装0.7万元，隔断墙改造及装修费用0.99万元。

（2）电子平台远程异地评标建设维护费：13.5万元

依据冶办文【2019】60号公共资源职能配置内设机构人员编制、冶政发〔2020〕16号关于印发大冶市公共资源交易市场主体履职尽责管理制度（试行）等四个文件的通知。项目测算内容为：①停电应急机制，柴油发电机停电时加柴油运转及维护修理费用每年需2万元，以保证开标、评标电子全流程运行不断电。②远程异地评标室监控硬件及运维购置3.5万元。③监控系统存储硬盘购置费4万元。④系统培训费4万元，每年最少组织培训4次，每次约需1万元（评定分离培训、远程异地评标培训、电子全流程招标系统培训、招投标法律法规培训、业务科室参加省培训费用）。

（3）电子交易平台系统检测认证经费：27万元（新增一次性）

孙辄市长对冶公资文【2022】1号的批示，冶财建字〔2022〕第C15号关于印发大冶市公共资源交易检测认证电子交易平台请示的审核意见，“市交易中心电子交易平台检测认证项目按不高于27万元的价格依法实施政府采购，市财政根据合同金额据实支付”。此项目为2023年新增一次性支出项目，我中心于2022年5月份向市政府专项报告，此项测算需一次性支付27万元，检测认证机构需要对接口、数据项进行确认和引用。与认证机构对接，提交平台认证申请并通过认证，获得认证证书。连续三年开展监督检测和监督认证，通过监督认证，确保证书三年内持续有效。

（4）专家评审劳务费：44万元（原48万元）

依据鄂政办发【2020】56号省采购目录、鄂财采发【2017】2号评审专家劳务费标准的通知。项目测算内容为：①根据省采购目录（鄂政办发【2020】56号），货物、服务、工程类别均纳入政府采购，2023年政府采购项目现按200个项目预计，每个项目5-7名专家约需评审费2000元，评审费计40万元。②专家中餐费用4万元（原中晚餐8万元）。按每餐40元的标准预计，每个项目5-7名专家，预计200个项目，40*1*5*200，计4万元。

（5）优化营商环境专项经费：3万元（原2万元）

依据鄂营商发[2021]3号开展优化营商环境先行区创建工作的通知，项目测算内容为：①印刷优化营商环境便民流程手册100元/本，200本，约2万元。（原1万元）②优化营商环境等法规宣传栏制作费用，3次约1万元。共计3万元。

（6）公告宣传经费：23.5万元

依据冶办文【2019】60号公共资源职能配置内设机构人员编制。项目测算内容为：①国有建设用地使用权出让公告报纸版面费12万元。每年大约60期出让公告，2000元/每期。②招标交易项目资料收集、立卷、归档费用5万元，其中档案耗材4万元，档案专人录入整理1万元。③法律顾问2万元。④招标法律宣传及各类主题活动报刊专版，每版1.5万元，3版计4.5万元。

（7）国有工业用地出让挂牌主持人费用：23万元（原16万元）

依据冶办文【2019】60号公共资源职能配置内设机构人员编制。项目测算内容为：①国有资产转让和土地使用权招、拍、挂工作费用及拍卖公司佣金21万元，3000元/每宗地，预计2023年70宗地，包干21万元/年。（原14万元）②招、拍、挂开标厅展台及台签布置等费用2万元。全年预计50次，每次400元，计2万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费64.19万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加4.24万元，上涨7.07%，主要是因为人员调整，驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等。

具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.5万、电费12万、租赁费1万元、会议费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费0.5万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费6.15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费14.94万元、驻村工作经费6万元、其他商品和服务支出14.6万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计16万元，比上年增加78.75%，主要原因是配套国产办公设备设施购置、办公用品，电脑耗材等方面政府采购预算增加。

1、货物类16万元，主要是电脑耗材、办公用品、打（复印）纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算184.95万元。详见绩效表如下：

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称

大冶市公共资源交易中心部门预算项目支出

主管部门

大冶市公共资源交易中心

执行单位

大冶市公共资源交易中心

项目属性

持续性项目

是

新增性项目

否

支出功能分类

201类03款

项目类型

部门预算项目

是

市直专项

否

上级专项

否

常年性项目

是

一次性项目

否

延续性项目          

是

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控

是

项目总预算

184.95

184.95

是否纳入绩效自评

是

项目当年预算

184.95

184.95

是否纳入重点评价

否

项目支出明细预算

项目支出明细内容

金额

其中：采购金额

合计

184.95

60000

1、专家评审劳务费

44.00

2、优化营商环境工作经费

3.00

3、公告宣传经费

23.50

5、远程异地评标平台建设运行费用

13.50

6、国有工业用地出让挂牌主持人费用

23.00

7、电子交易平台运行建设运行经费

50.95

60000

8、电子交易平台系统检测认证经费

27.00

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

完成全流程电子招标

≥60个

完成全流程电子招投标项目数不少于60个

完成远程异地评标项目

≥10个

完成远程异地评标项目不少于10个

组织电子平台实操培训

≥4次

组织评定分离、招标采购法律法规等培训不少于4次

发放优化营商环境便民流程手册

≥200本

发放优化营商环境便民流程手册，本年不少于200本

完成国有建设用地使用权挂牌出让

≥70宗地

完成国有建设用地使用权挂牌出让，全年不少于完成60宗地

完成进场项目

≥200个

本年底进场项目完成数不少于200个

质量指标

交易场所满足省级要求

历史标准

交易场所功能齐全，满足省级要求

时效指标

公共资源业务流程提速

≤3工作日

公共资源业务流程提速，简易流程三个工作日内办结，其它类按规定时限完成

成本指标

按规定时限完成国有建设用地使用权出让公告

≤3工作日

按规定时限完成国有建设用地使用权出让公告，限时三个工作日内

电子平台零故障运行

行业标准

电子交易平台高效运行，确保项目开标零故障，压缩成本，减少流标率

节约投标人成本

历史标准

节约投标人获取招标文件、制作投标文件成本

节约交通成本

历史标准

节约异地评审专家往来交通费用的成本

挂牌佣金控制成本

≤2000元

国有资产转让和土地使用权招、拍、挂工作费用及拍卖公司控制在2000元/每期

委托资料归档费用

5万元/年

交易项目资料收集、立卷、归档，委托资料归档费用，成本控制在5万元/年

控制专家评审劳务费成本

较有成效的保障开标条件

较有成效的保障开标条件，确保项目顺利进行，减少专家评审时间，控制专家评审劳务费成本

控制专家工作餐成本

减少用工作餐次数

控制专家工作餐成本，较有成效的减少专家开标时间，减少中餐、晚餐用工作餐次数

效益指标

经济效益指标

拍卖增收资金额

≥1000万元

拍卖增收资金额不低于1000万元

社会效益指标

促进全省公共资源交易信息互通

历史标准

促进全省公共资源交易信息互通

可持续影响指标

推动电子化发展

行业标准

推动公共资源交易电子化发展

宣传公共资源交易法律法规

年度星级管理

宣传公共资源交易法律法规，提高公共资源交易主体的法律意识，实施年度星级管理

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众对公共资源交易业务满意度

满意度不小于95％

社会公众对公共资源交易业务满意度不小于95％

服务对象满意度指标

≥95满意度％

服务对象满意度指标不低于95％

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市公共资源交易中心本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。