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仓库管理制度及相应表格.docx 《仓库管理制度及相应表格.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库管理制度及相应表格.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。 仓库管理制度及相应表格 文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 1of4 文件编号 GeT-F-PD-001 1、目的: 为了规范本公司仓库生产物资的管理,依据相关法律法规并结合本公司实际,制定本制度。 2、范围 适用于本公司采购入库的生产物资、工具等。 3、权责 3.1各部门: 负责本部门相关生产物资、工具的申请及采购等; 3.2各部门负责人: 负责本部门生产物资、工具领用的审批工作; 3.3库管员: 负责公司所有生产物资、工具的入库及领用; 3.4总经理: 全面负责公司仓库的管理。 4、定义 入库的生产物资、工具: 经总经理或部门负责人批准,或按合同计划、请购单申请所采购的。 5、流程 5.1生产物资、工具的验收入库: 5.1.1生产物资、工具到达公司后,库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,并会同验收人、缴库人对物资进行验收,合格后方可入库; 5.1.2生产物资、工具入库时,库管员应填写《物资/工具入库单》,并请验收人、缴库人签字确认; 5.1.3库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库: 5.1.3.1未经总经理或部门负责人批准的采购; 5.1.3.2与合同计划或请购单不相符的采购; 5.2物资、工具的保管: 5.2.1物资、工具入库后,库管员应按不同类别、用途等进行编号,分开存放; 5.2.1.1编号方法: 物资类从A001开始,工具类从B001开始编号。 5.2.2物资、工具入库后,库管员及时变更《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》; 5.2.3库管员每月应对物资、工具要进行一次盘点,若发现问题(如收发错误、合理损耗等),要查明原因,进行处理,并追究相关人员责任; 5.2.4《物资/工具库存清单》于每月第一个工作日上报总经理,上报时须对数量、文字、表格进行核对,以确保清单的准确性和实时性; 5.2.5物资、工具应由专人专库保管,同时注意防火、防潮; 5.3物资、工具的领用: 5.3.1库管员凭领用人的《物资/工具领用单》如实发放物资、工具,若《物资/工具领用单》上总经理或部门负责人未签字或签字被涂改的,库管员有权拒绝发放物资; 5.3.2发放物资、工具时,库管员应根据物资、工具的进货时间,遵循“先进先出”原则,即相同的物资、工具先入库的先领用; 5.3.3若是借用工具的,借用人应在《物资/工具领用单》上注明归还日期; 5.3.4领用人所需物资、工具无库存,库管员应及时通知领用人,由相关使用人按要求填写请购单,报部门经理审核后交总经理签字批准,然后由采购人员组织采购。 5.3.5任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资; 文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 2of4 文件编号 GeT-F-PD-001 5.3.6物资领用后,库管员应及时更新《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》。 6、相关文件: 6.1《物资采购管理程序》 7、使用记录: 7.1《物资/工具入库单》 7.2《物资/工具领用单》 7.3《物资/工具库存清单》 7.4《物资/工具收支明细表》
文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 3of4 文件编号 GeT-F-PD-001 附件1: 嘉德力电源科技(苏州)有限公司 GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具入库单 编号: 入库日期: 年月日 序号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 入库数量 单价 金额 备注 合计 缴库人: 验收人: 库管员: 附件2: 嘉德力电源科技(苏州)有限公司 GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具领用单 编号: 领用日期: 年月日 序号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 领用数量 单价 金额 备注 合计 申请人: 部门负责人: 库管员: 1.借用工具的须在“备注”栏注明归还日期。 文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 4of4 文件编号 GeT-F-PD-001 附件3: 嘉德力电源科技(苏州)有限公司 GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具库存清单 序号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 库存数量 单价 金额 备注 合计 库管员: 年月日 附件4: 嘉德力电源科技(苏州)有限公司 GuaranteeEnergyTechnology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具收支明细表 序号 物资编号 物资名称 规格型号 收支类型 凭据编号 收支数量 单价 金额 日期 相关人员 库存数量 合计 库管员: 年月日
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