ISO9001各部门内部审核表范本

负责人

品保部

审核地点

品保办公室

审核时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

记录控制是否按程序文件规定进行控制

---

在审查其它项目

时

,

对相关记录控制进行确认

4.2.4

记录管制

对产品的检验和试验状态如何标识

?

如何进行追溯

---

在施中

和作业现场进行查看

,

确认其标识是否合理与有效

.,

是否方

便追溯

.

7.5.3

标识和可追溯性

对不合格品的处置是否符合标准及文件的有关规定

---

要求

提供对不合格品的相关处置记录

.

8.3不合格品管制

对不合格品的标识

/

隔离是否能有效防止其非预期的使用或

交付

?---

现场查看不合格品的标识与隔离状态

.

文件是否按规定进行制修订及按规定进行管制

---

抽

3-5

份文

件查看制修订情况及管理情况

4.2.3

文件控制

质量方针是否被了解

---

抽问

2-3

人

内部审核部门检查表

审核人员

受审核部门

检查项目

---

及方法

检查依据

情

产品的检验是否按照文件规定

---

进行抽取

5~7

个订单

,

查看

根据策划要求的检验是否得到实施

,

记录是否完整

.

从进料、

制程、成品检验各抽

5-7

个订单的记录

8.2.4

产品的监视和测量

5.3

质量方针

8.3不合格品管制

量规仪器是否按规定进行校验及管制

---

抽取

3-5

个量规仪器

确认校正状况及记录状况

7.6

监视和测量装置的控

制

对不合格的发生是否采取措施，并确保所有不合格均被关

闭

---

根据不合格来源各抽

1-2

个不合格检查是否按文件规定

进行矫正、预防、并跟踪验证

8.5.

改进

部门内及部门间是否进行有效的沟通

---

提供证据

5.5.3

内部沟通

是否定期召开管理评审，管理评审是否对品质体系的适应

性、充分性、有效性检讨

---

提供证据

是否了解公司及部门品质目标

---

抽问

2-3

人

5.4

策划

是否制定工作职责，及了解工作职责

---

抽问提供证据

5.5.1

职责和权利

5.6

管理评审

人员是否有训练，并经考核合格后才上岗

---

提供证据查管

理部时一并检查

6.2

人力资源

是否实实施

5S

管理

---

实地检查

6.4

工作环境

对产品实现的过程是能确保其有效性，并记录

---

提供证据

7.1

产品实现的策划