ERP系统管理办法1.0

2022-03-29 03:41:45

ERP系统管理办法

第一章总则

第一条为了保证企业资源计划（以下简称ERP系统）的正常运行，加强公司ERP系统的管理，确保数据及时、准确、规范、完整和安全性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有使用ERP的工作人员。

第二章职责与要求

第三条ERP系统管理员岗位职责 1、管理办法的制定与修正；

2、系统的安装、维护与升级，监控系统运行状况； 3、系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理； 4、数据备份及故障排除； 5、操作人员培训及应用指导； 6、用户账号的建立与关闭及权限分配；

（1）申请账号：员工入职转正后，根据需要用人部门主管填写《oA/cRM/ERP用户申请表》申请开通账号。

（2）关闭账号：信息管理部以签批《员工离职交接表》为准，关闭其账号。

（3）为确保数据准确性、安全性，首次登陆系统立即修改密码，账号与密码禁止外借。如账户密码泄露或账户外借产生的任何后果，由账号所有人负全部责任。

7、编写ERP标准业务流程作业指导书(SoP)并发布各使用人员。

8、负责ERP应用检查与考核。 第四条ERP业务操作员岗位职责

1、按信息部发布的最新版本的ERP标准业务流程作业指导书进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准确性，做到当日业务单据当日审核和业务单据与事实相符； 2、对业务数据的保密负责；

3、对ERP系统运行存在问题提出合理建议与反馈；

4、操作人员必须熟练掌握操作规程，按程序规范操作，及时正确录入数据，若发现错误单据应及时进行删改。ERP数据必须与业务发生保持同步。

第三章ERP系统应用管理

第五条安全管理

1、所有需访问ERP系统的计算机都必须安装防病毒安全系统。 2、ERP系统账户由ERP系统管理员统一添加和分配权限，各操作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。 3、ERP系统管理员要保管好ERP系统管理员的登陆密码，注意保密，不得外泄，并定期更换。其他操作人员应及时更换初始密码，防止他人盗用，至少半年更换一次。

4、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。ERP系统管理员仅在操作人员要求并经确认、核对操作人员个人信息等资料的情况下，方可对操作人员的密码进行更改。

5、操作人员不得擅自把帐号提供给他人使用，若发现有人非法盗用

自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与ERP系统管理员联系。 6、 操作过程中临时离开计算机，要退出正在使用的程序，防止无关人员非法进入；如预计离开30分钟以上的，要退出ERP登陆状态方可离开；下班之前必须退出ERP程序，关闭计算机，并切断电源。 第六条系统维护

1、ERP系统管理员负责做好系统维护（软件和数据）的工作； 2、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改；

3、ERP系统管理员要对数据实行备份，每周查看系统是否自动进行数据日备份，是否上传至指定服务器； 第七条结账管理 1、财务结账时间规定 每月2日开始结账。 2、其他岗位结账时间规定

所有跟系统结账有关的单据每月1日前完成上月ERP相关单据的检查与审核业务。

第四章 ERP系统运行考核办法

第八条 数据录入与审核不及时者，超期一天内罚款10元，超期一天以上者每超期一天加罚一倍；

第九条 数据录入错误者，每次罚款10元，审核人员未发现错误者，每次罚款20元；

第十条 盗用他人账号登陆ERP系统，对数据进行更改者，视情节轻

重，给予罚款200-500元。

第五章 附 则

第十一条 本办法由信息部负责解释。 第十二条本办法自下发之日起执行。