公司仓库怎么有效管理？分享管理制度文件11个

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公司仓库怎么有效管理？分享管理制度文件11个

材料调拨管理方法.doc

材料调拨管理方法

□材料的借入、借出与外协

（一）材料的借入与归还

1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽 借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。

2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。

3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。

（二）材料的借出与收回

1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。

2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。

3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。

4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。

（三）外协加工材料的交运

外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。

仓位规划管理办法.doc

仓储管理制度

一、仓位规划管理办法

□ 仓位规划要因分析

借物出门证工作流程图

经办人

仓运单位（携出者）

门房

权责主管

经办人

增核单位

制单

核准

携出

检查

签章

存查

□ 仓储规划实务说明

面积配置

1． 仓储总面积

2． 公共设施规划

3． 有效面积计算

按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积

依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等

仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容

科位设定

1． 基准存量

2． 收发频率

3． 料位设定与编号

存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存

收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素

仓库代号统一以A·B·C…………顺序设定，料位编订，料位编号原则：

堆叠方式

1． 包装类别

2． 材料特性

3． 供料方式

4． 栈储工具

依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次

对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量

依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式

依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等

料品标示

1． 材料编号

2． 单位堆叠量

3． 储存说明

依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示

标示每一位置的最大容量

合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）

□ 机械工业股份有限公司材料编号办法

（一） 目的：

将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。

（二） 范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：

1． 计入资产需逐年摊提的项目。

2． 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。

（三） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类

第一类 钢料类

第二类 铁料类

第三类 铝料类

第四类 其他金属材料类

第五类 五金材料类

第六类 机器配件类

第七类 建材类

第八类 电器材料类

第九类 塑胶材料类

第十类 门窗配件类

第十一类 工具类

第十二类 化工材料类

第十三类 焊料类

第十四类 杂项材料类

（四） 编号方法：

1． 本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。

第一段 一～二位数表示物料的类别（大分类）。

第二段 三～四位数表示物料的名称（中分类）。

第三段 五～八位数表示物料的规格（小分类）。

第四段 一位数表示电脑的检查号码。

2． 检查号码：

系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例）：

（1） 将八位数字按12121212的次序个别乘之。

（2） 将积算的个位数相加。

（3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。

（4） 将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。

（1） 0201253612121212/11040222032

（2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13

（3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15

（4） 将和之个位数以10减之10-5=5

（五） 单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：

1． 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。

2． 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。

重量以“KG”（公斤）计算。

容量以“LK”或“L”计算。

（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）

六、材料编号薄格式如下：

七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。

编号

材料编号

中文名称

英文名称

规格

单位

备注

中文

英文

□ 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定

一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。

二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：

三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。

请风单

A、 本单使用说明

1． 本单系办理物料或物品请购时使用

2． 要单一式四联由请购单位制表

第一联：请购单位制表

第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）

第三联：仓储部门

第四联：采购部门

3． 规格必须详细填明并写明编号

4． 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”

B、 要单流程

1． 第一联：请购单位制单后存查

2． 第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查

3． 第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查

4． 第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查

请购单工作流程图

请购单位

会计

仓储部门

采购部门

制单

采购询价

检验

点收

存查

外购单

A、 本单的使用说明

1． 本单系申请向国外采购物料或物品时使用

2． 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单

（1） 第一联：核准后退回请购单位

（2） 第二联：核准后送物料单位（仓库）存查

（3） 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位

（4） 第四联：外购单位自存

3． 本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚

4． 本单—料—单

B、 本单流程

1． 第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查

2． 第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查

3． 第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查

4． 第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、

外购单工作流程图

请购单位

权责主管审查

外购单位

仓库

会计

制表

核准

购料

验收记卡

核计

存查

发（领）料单

A、 本单使用说明

1． 本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）

2． 本单一式四联，由领料单位填写

（1） 第一联：记材料帐

（2） 第二联：电脑打卡

（3） 第三联：成本计算

（4） 第四联：物管单位存查

3． 本单—料—单

4． 在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料

5． 如有额外领料，请在备注栏说明原因

B、 本单流程

1． 第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查

2． 第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查

3． 第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查

4． 第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查

发（领）料单工作流程图

请购单位

权责主管审查

外购单位

仓库

会计

制表

核准

购料

验收记卡

核计

存查

收料单

A、本单使用说明

1． 本单为物料收取凭证

2． 本单一式三联，由收料单位制表

（1） 第一联：记材料帐

（2） 第二联：送电脑打卡

（3） 第三联：会计

3． 本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写

4． 本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写

B、本单流程

1． 第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查

2． 第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心

3． 第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计

收料单工作流程图

收料单位

品管单位

资料中心

会计单位

制单

检验

点收

电脑处理

存查

退料单

A、 本单使用说明

1． 本单为余料或废料时，由退料单位填写

2． 本单一式四联

（1） 第一联：退料单位存查

（2） 第二联：送电脑打卡

（3） 第三联：成本计算及记材料帐

（4） 第四联：收料单位存查

3． 本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写

4． 本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写

B、 本单流程

1． 第一联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查

2． 第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心

3． 第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位

4． 第四联：退料单位制单→接收单位点收后存查

退料单工程流图

退料单位

接收单位

资料中心

会计单位

制单

点收

电脑处理

核计

存查

成品入库单

A、 本单使用说明

1． 本单系生产单位成品办理入库时使用

2． 本单一式四联，由生产单位制单

（1） 第一联：记成品帐

（2） 第二联：电脑打卡

（3） 第三联：成本课

（4） 第四联：生管单位存查

3． 成品办理入库之先，应需办理检验合格手续

4． 本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚

B、 本单流程

1． 第一联：生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐

2． 第二联：生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心

3． 第三联：生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查

4． 第四联：生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存

成品入库单工作流程图

生产单单位

品管部门

资料中心

成本课

生管单位

会计单位

制单

检验

点收

电脑处理

核记成品计帐

存查

发货单

A、 本单的使用说明

1． 本单系发货单位发货时使用

2． 本单一式六联，由生管单位制单

（1） 第一联：记成品帐

（2） 第二联：电脑打卡

（3） 第三联：记应收帐款

（4） 第四联：门房→生管→营业→财务

（5） 第五联：借货回单凭收帐款

（6） 第六联：收货人存查

3． 本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写

4． 本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码

B、 本单流程

1． 第一联：发货单位制单后存查→送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查）

2． 第二联：发货单位制单→送资料中心

3． 第三联：发货单位制单→送会计记应收帐款帐

4． 第四联：发货单位制单→门房→生管→营业→财务存查

5． 第五联：发货单位制单→产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）

6． 第六联：发货单位制单→制货人存查

成品仓储管理准则.doc

储存管理办法.doc

发料作业管理办法.doc

房地产开发公司工地材料管理.doc

供应部门经济责任制考核表参考格式doc

进料验收管理办法.doc

进料验收管理办法

第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。

第二条 待收科

物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

第三条 收料

（一）内购收料

1．材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。

2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

（二）外购收料

1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。

2．开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。

3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

4．对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。

第四条 材料待验

进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。

第五条 超交处理

交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。

第六条 短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条 急用品收料

紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

第八条 材料验收规范

为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

第九条 材料检验结果的处理

（一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

（二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。

第十条 退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。

第十一条 实施与修正

本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

送货验收单

进料时间

年 月 日

厂 商 名 称

订购数

料号

交货数

订单号码

品 名 规 格

点收数

发票号码

实收数

检验项目

检 验 规 范

检 验 状 况

数 量

判 定

检验数量

不良数

不良率

处理情况

允收

拒收

特采

全检

备

注

仓库主管

入库员

质管主管

检验员

点收员

进货日期表 年 月 日

编 号

料 号

品名规格

厂 商

数 量

消 单

备 注

□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则

第一条 本公司材料及营建器材的验收，除另有规定外，悉依本规则办理。

（一）材料验收

类 别

验 收 人 员

种 类

第一类

财务部经理

营建部经理

建行科长

工程管理科长

供应科长

材料管理科长

土地主任（或所长）

电梯

第二类

材料管理科人员

工地主任（或所长）

材料管理员

注：工地在外埠时材料管理科人员以抽查为原则

铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、马达、对讲机类。

第三类

材料管理员

水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、五金、彩色水泥砖、二级木类（杉木、柳安木等）、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水剂、纱网等。

第二条 所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定（或契约）条件、图样及样品的行为。凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续。

第三条 材料采购人员，依规定不得兼办材料的验收，但经指派者不在此限。

第四条 材料的验收工作，依下列进行。

第五条 第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时，得由材料管理科长的材料申请单内装定类别，以便办理验收。

第六条 材料的验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理。但有下列事项的，仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理。

1．超过交货期限过久的。

2．与原订条件、图样或样品不符的。

3．破损、变质、损毁及其他瑕疵的。

4．其他不合材料验收条件的。

第七条 材料验收项目，应依据各种材料验收要领（附件一）约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定。

第八条 材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目，并对验收需使用器具及存储仓位，预为联系准备。如届约定交货日期而货未到，应即通知供应科尽速提交。

第九条 材料验收应以随到随办为原则，分批交货的材料，仍应按批办理验收手续，合约指定其他交货验收地点者，应派员前往该地点验收。

第十条 运到的材料在未经验收合格前，应与其他库材料分开布置，并加以标志。在未办妥验收手续前，只视作寄存，暂为保管，不得收料或先行发用。

第十一条 凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认，得先行将包装的个数、重（数）量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确认的全部事项验收完毕。

第十二条 材料的验收方法可用下列方法抽样检验的。

1．计数抽样 （SAMPLING BYATTNIPUTES），材料抽样验收以计数抽样为原则，其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验。（附件二）。

2．随机抽样（RANKON SAMPLING），其标准参考如附表“乱数表”（TABLE OF RANKOM NUMBER）（附件三）。

第十三条 采抽样检验材料时，其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量，必要时应由交货厂商出具书面保证。

第十四条 材料的交货日期，应以确实送达指定地点的日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者，其调换补交部分，以调换补送达到的日期为准，如有交换延期时，应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣。

第十五条 凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足，必须调换补偿者，应即通知供应科尽速调换补偿。但已验收合格部分得先行收料。

第十六条 各级主管认有必要时，得指派专人将经已验收的材料予以复验，经复验后，如发现与初验情形不符者，应即查究原因，并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分。

第十七条 验收数量超过订购数量者以退回为原则，但必要时得为追加采购手续接纳。

第十八条 材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送公司办理付款手续。

（二）营建器材验收

第十九条 营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类。

第二十条 请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单，经比价并填具物品采购单呈准后，始得购买并经验收通过符合使用方得请款。

第二十一条 新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。

第二十二条 修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员。

（三）附则

第二十三条 本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定。

第二十四条 本规则奉总经理核准后实施，修改时亦时。

附件一 各种材料验收要领

（一）木材类：

1．木材选择：

先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂。

2．品质检验：

（1）色泽愈深，则木质愈坚实耐用

（2）岁环紧密相贴，纤维紧密者为宜。

（3）木浆或松香以小为宜。

3．腐朽检查：

（1）色泽光匀者为佳，其有白点或白沫者，则已开始腐朽。

（2）腐木嗅无香味。

（3）好木在一端击它可在他端听到清亮听见声，虽长距在15米亦燃，朽木声音则暗滞。

4．椿木检验：

（1）椿木常用活木，以无裂痕，无扭纹，无大节者为佳，椿身要直，检查其挺直性的方法，用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此线察看，以无论椿身任何部分的中心与线的距离，不得超出椿木直径的1/2为准。

（二）钢筋：

1．钢筋为用于混凝土之内，作为加强混凝土强度。

2．钢筋分光面与竹节两类，其表面光滑，无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点，弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳。

3．一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一，依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如（附件一）：

4．不可沾染油污。

（三）水泥类：

1．水泥有白青两种，白水泥多用于装饰上，青水泥为工程上普遍应用的水泥。

2．水泥的凝结性快慢各异，水泥于开始凝结时先起硬皮，以致全体凝结一个固体，初凝最少需20分钟结实不能快过1小时或慢过10小时，新水泥比旧水泥较易凝结，水泥浆一经开始凝结则不可使用。

附件一

规 格

标 准

直 径

直径范围

标 准重 量

重量范围

备注

最大

最小

最大

最小

03

9

M/M

9．5

M/M

8．5

M/M

0．559

kg/m

0．59

kg/m

0．531

kg/m

04

13

M/M

13．5

M/M

12．5

M/M

0．944

kg/m

1．05

kg/m

0．944

kg/m

05

16

M/M

16．5

M/M

15．5

M/M

1．55

kg/m

1．64

kg/m

1．472 kg/m

06

19

M/M

19．5M/M

18．5 M/M

2．24 kg/m

2．37 kg/m

2．128 kg/m

07

22

M/M

22．5 M/M

21．5 M/M

3．05 kg/m

3．23 kg/m

2．397 kg/m

08

25

M/M

25．5 M/M

24．5 M/M

3．96 kg/m

4．21 kg/m

3．781 kg/m

3．水泥施工时应注意：

因在炎热天气中砂石易受热，且易吸收水分，在高热天气时，水泥浆的凝结，会因感受高热度而加快，水泥浆有时未及办妥则已凝结成块，这种水泥浆的凝结力也会因此大减，故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲，此外在拌合及搞筑时，务须迅速办理，每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在10～15分钟之内搞用完竣，搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快，消灭其凝结力，且易开裂。

（四）石料类：

石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好，面上应无碎片杂质及有机物，其大小以能漏过3厘米眼筛子，不能漏过1厘米眼筛子为度，且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙。

（五）砂类：

用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格，并须过筛，必要时用水淘洗。

砂质检验：

将砂少许放在掌中搓的，搓后如手中有尘留存，则属不纯净的砂，如漏湿砂搓后有泥迹亦然，或用两指取湿砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂体洁净，仍各不相粘结。

（六）砖类：

1．建筑用砖的标准尺寸

注：长与宽的公差以不超过3%为限，厚的公差以不超过±4%为限。

附件二 样本代字

批 量

特别的检验水准

常用的检验水准

S-1

S-2

S-3

S-4

I

Ⅱ

Ⅲ

2-8

9-15

16-25

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

B

A

B

C

B

C

D

26-50

51-90

91-150

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

D

C

C

D

D

E

F

E

F

G

151-280

281-500

501-1200

B

B

C

C

C

C

D

D

E

E

E

F

E

F

G

E

H

J

H

J

K

1201-3200

3201-10000

10001-35000

C

C

C

D

D

D

F

F

F

G

G

H

H

J

K

K

L

M

L

M

N

35001-150000

150000-500000

500001以上

D

D

D

E

E

E

G

G

H

J

J

K

L

M

N

N

P

Q

P

Q

N

2．优良砖的条件：

形状：（1）大小一定。（2）边成直线，对边平行，棱角方正。（3）表面平整，无凹凸窑斑之弊。

颜色：（1）颜色一致。（2）色深红并有光泽。

构造：（1）质地细微密实并均匀。（2）无气孔裂纹或杂石屑。（3）用槌击发清脆铮铮金属之声。

吸水性；以在14%以下为佳。

砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水，因砖质较松隙孔细多有吸水性，尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润，如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分，胶泥的水分不足将影响水泥的作用，使凝固失效而破坏砖的强度，砖块浸水最好为3～5分钟为宜。

（七）铁钉：

铁钉乃以铁丝轧制成，形状为圆形平头，头部直径为干部直径两部半。

铁钉强度试验：取铁钉10支及干燥楠木一块，用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出，10支铁钉钉入时须无屈曲，拔出时圆头不断裂为合格。

（八）五金类：

1．五金为建筑工程上的零星配件，有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等，其制造原料为铜、铁、合金。

2．上述五金种类式样繁多，良莠不齐，使用前应详细检验质料，并取得样品，予以编号，分辨有无冒牌现象

附件三 乱数表

921

250

401

976

121

931

084

435

980

428

335

142

212

842

252

741

402

418

924

039

867

499

018

496

589

317

233

381

302

534

612

066

927

222

975

211

952

217

027

398

348

893

048

526

241

306

031

430

511

286

763

952

862

501

377

996

868

497

892

057

725

240

548

655

566

285

858

168

339

336

163

824

321

659

840

869

749

481

071

519

830

005

048

960

745

405

000

941

357

655

836

903

857

701

436

055

589

010

329

548

669

694

623

459

803

856

420

896

285

588

808

944

999

972

868

685

424

087

676

190

631

000

298

526

684

774

797

753

643

469

230

928

563

127

649

101

494

828

103

322

483

588

637

632

572

459

293

074

803

481

108

685

213

691

120

502

835

122

362

556

704

807

865

878

848

775

658

499

298

055

770

445

079

672

226

741

216

653

051

411

734

019

267

479

654

794

897

965

998

997

960

890

786

648

477

272

035

766

464

131

765

396

941

482

992

472

922

324

732

093

424

726

000

245

462

650

811

944

049

127

178

202

199

170

115

033

926

792

634

449

140

006

747

463

154

822

465

084

684

251

800

325

827

305

761

196

605

944

360

704

026

326

604

861

097

311

504

677

828

959

069

158

228

277

306

315

304

277

224

154

065

957

830

684

519

335

133

912

672

414

138

844

532

202

854

489

160

705

287

852

400

930

444

940

420

883

330

759

173

570

951

315

661

997

313

641

899

169

423

661

884

092

285

462

624

771

904

021

124

212

285

344

389

419

434

436

423

396

356

301

232

150

053

948

820

683

532

368

191

796

579

349

160

850

581

299

004

679

377

044

699

341

971

588

194

787

367

936

492

037

569

090

599

096

581

054

516

966

405

832

248

652

045

427

797

156

505

842

167

483

786

079

362

633

894

144

383

611

829

037

234

420

579

762

916

063

198

323

487

542

636

721

795

805

914

959

944

019

034

040

036

022

999

966

924

872

811

741

661

572

473

365

248

122

987

842

689

526

355

174

985

787

570

363

139

905

663

412

152

884

607

321

027

725

414

094

766

430

086

733

企业仓库管理制度.doc

收料作业管理办法.doc

滞与滞成品管理制度.doc

滞与滞成品管理制度

□ 总则

第一条 目的

为有效推动本公司滞存料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的，特制定本准则。

第二条 定义

(一）滞料：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。

滞存原因分类代号如下：

A：销售预测偏高以致储料过剩（计划生产原料）。

B：订单取消剩余的材料（订单生产）。

C：工程变更所剩余的材料。

D：质量（型式、规格、材质、效能）不合标准。

E：仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。

F：用料预算大于实际领用（物料）。

G：请购不当。

H：试验材料。

I：代客加工余料。

（二）滞成品：凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后造客户取消、超制等因素影导致储存期间超过6个月的成品（次级品超过3个月），需专案处理

滞存原因分类代号如下：

1、计划生产

A：正常品缴库期间超过6个月未销售或未售完。

B：正常品缴库期间虽未超过6个月但有变质。

C：与正常品同规格因质量或其他特殊因素未能出库。

D：每批生产所发生的次级品储存期间超过3个月。

2、订单生产

E：订单遭客户取消超过3个月未能转售或转售未完。

F：超制。

G：生产所发生的次级品。

3、其他

H：试制品缴库超过3个月未出库。

J：销货退回经重整列为次级品。

第三条 滞存处理

（一）适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品，主管亦负责督促及督导工作。

（二）强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组，积极研拟可行的处理途径并定期（到少每月）检查追究处理结果。

□ 工作职责及作业程序

第一节 滞料处理工作职责

第一条 各有关部门及处理专人的工作职责如下：

（一） 物料管理科

1．“6个月无异动滞科明细表”（附表1）的编制

2．“滞料库存月报表”（附表2）的编制。

（二） 滞料处理专人

1、请购案件核对有无滞料可资利用。

2、运用工作小组的机能追查各项材料6个月无异动的原因，拟订处理方式及处理期限。

3、 废签呈的办理。

4、 用部分的督促。

5、 具“滞料发生及处理结果汇总表”（附表3）送总经理签核。

6、 料处理结果报告资料的编印及报告（原则上分上、下半年二次）。

（三）工作小组

原则由营业、技术、工程、资材、厂务部门指定人员组成，由滞料处理专人为中心定期举办检查会。

第二节 滞料处理作业程序

第二条 滞料处理依下列的作业程序办理

（一）各公司物料管理科每月五日前，应依料库类别的原物料中最近六个月无异动（异动的依据以配料单及领用单为准），或异动数量未超过库存量30%的材料，列出“6个月无异动滞料表”（附表1），一式三联，送交滞料处理专人。

（二）滞料处理专人接获“6个月无异动滞科表”后，应即运用工作小组的机能，追查滞存（6个月无异动）原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。

1、“发生原因”栏；依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具体说明。

2、“拟处理方式”栏：拟处理方式。以A：转用、B：出售、C：交换、D：拆用、E：报废等代号填入“拟处理方式”栏。

3、处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。

4、“具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。

（一）资料科接获“6个月无异动滞料表”后应立即于材料帐卡注明为滞料及处理方式。

（二）滞料处理专人依“6个月无异动滞料表”将处理方式属于“出售”、“交换”的部分交由采购处理。

（三）工程部门接获处理专人送达的“滞料处理表”后，应立即依所拟订的处理期限予以处理，处理时于“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理或未处理结案的，应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人（已处理结案部分亦同时送达），经处理专人签注意见并呈总经理核实后送回工程部门继续处理。

（四）拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准并由物料管理部门根据核准及签呈开立材料领用单及材料缴库单缴废料仓库。

（五）处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时，处理专人应即以“催办单”（附表4）督促。

（六）处理专人于次月10日前提报“滞料了售明细表”（附表5）及“滞料发生及处理结果汇总表”呈总经理签核。

第三节 滞成品处理工作职责

第三条 各有关部门及处理专人的工作职责如下：

（一）物料管理科

1．“滞成品明细表”（附表6）的填具。

2．滞成品的整理：依品名、规格归类，与正常品分开堆放明显标示。并于“成品收发记录表”上加盖“滞存品”字样章，便于识别及处理。

（二）滞成品处理专人

1． 运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。

2． 处理情况的督促。

3． 报废签呈的办理。

4． “滞成品发生及处理汇总表”（附表7）的填制。

5． 滞成品处理结果报告资料的编印及报告。

（三）滞成品处理工作小组

1． 追查滞存发生原因。

2． 与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。

3． 负责滞存成品质量鉴别及是否可改用（制）的鉴定。

（四）营业部门：负责滞成品的销售。

（五）利用部门：

处理方式拟订为“利用”部分，利用部门应于处理期限内予以处理。

第四节 滞成品处理的作业程序

第四条 滞成品的处理依下列程序办理

（一）成品科每月15日前应根据“成品收发记录表”填具“滞成品明细表”，一式二份送滞成品处理专人。

（二）滞成品处理专人接获“滞成品明细表”后，应立即运用工作小组的机能，追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限，呈总经理批示后一份送成品仓库，一份处理专人存查。

（三）处理部门于处理时应将所处理的数量，登记于“处理记录”栏内，到处理期限应即时将滞成品处理表送交处理专人（结案与否均送），到处理期限仍未结案者，处理部门应立即说明原因并重拟处理方式及期限，经处理专人签注意见并呈总经理核示后，送回处理部门继续处理。

（四）处理专人应依据已届处理期限的“滞成品处理表”，将结案日或重拟处理期限登录于“滞成品明细表”内，以利督促。

（五）处理专人于次月10日前填写“滞成品出售损益明细表”（附表8）及“滞成品及处理结果汇总表”呈总经理核签。

□ 附则

第五条 实施及修改

本准则经呈总管理处总经理核准后实施，修正时亦同。

滞料库存月报表

月份

材料

编号

名

称

规格

入库日期

单位

发 生

本月处理

本月

结存

数量

单位

金额

原因

重量

报处

理方

式代

号

必理方式代号

数

量

金额

数

量

金

额

滞料（成品）处理交办单

第 次 年 月 日 No.

交办单编号

催办事项

经办部门

原预定完成

日期

月 日

拟延期完成

日期

月 日

逾期原因

处

理

对

策

主

管

催

办

主

管

经

办

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